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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在季報(bào)的是7到9月的，資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里的期末余額和利潤(rùn)表里本年累計(jì)金額，應(yīng)該都是1到9月的數(shù)字吧
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你好，利潤(rùn)表的本年累計(jì)是1-9月份，資產(chǎn)負(fù)債表是填寫(xiě)9月份的年初數(shù)，年末數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表不是填寫(xiě)時(shí)期數(shù)據(jù)，而是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)
2019 10/14 09:50
84785001 
2019 10/14 10:13
資產(chǎn)負(fù)債表里的所屬期是7到9月，填寫(xiě)的是期初余額和期末余額，我理解的期初余額應(yīng)該是18年底的余額，期末余額應(yīng)該是1到9月的余額吧
鄒老師 
2019 10/14 10:22
你好，年初數(shù)是18年的期末數(shù)，年末數(shù)就是9月份的期末余額
84785001
2019 10/14 11:26
咨詢(xún)一下，資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額數(shù)，我是根據(jù)金蝶財(cái)務(wù)軟件下載的9月資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字填寫(xiě)的期末余額數(shù)，我對(duì)照了一下科目余額表，無(wú)論科目余額表的會(huì)計(jì)期間選1到9月還是7到9月，或是9月，最終的余額數(shù)字是一樣的，對(duì)嗎？
84785001
2019 10/14 11:27
我的填寫(xiě)方法對(duì)嗎
鄒老師
2019 10/14 11:31
你好，資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額數(shù)是根據(jù) 9月資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字填寫(xiě)的期末余額數(shù)填寫(xiě)
84785001
2019 10/14 12:56
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額就是反應(yīng)截止到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)的各科余額情況是這樣嗎？為什么有的朋友說(shuō)，用九月報(bào)表的期末數(shù)減去六月份報(bào)表的期末數(shù)就是七到九月的合計(jì)數(shù)這樣填寫(xiě)的？
鄒老師
2019 10/14 12:59
你好，資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額是某個(gè)時(shí)點(diǎn)各個(gè)科目的期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表9月份期末就是9月份的期末余額，而不是用九月報(bào)表的期末數(shù)減去六月份報(bào)表的期末數(shù)就是七到九月的合計(jì)數(shù)
利潤(rùn)表才可以用9月份的本年累計(jì)減去6月份的本年累計(jì)才是7-9月份的發(fā)生額
84785001
2019 10/14 13:18
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額就是反應(yīng)截止到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)的各科余額情況是這樣嗎？
鄒老師
2019 10/14 13:21
你好，是的，是這樣的
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