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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率17%，本月銷售一批原材料，價(jià)稅合計(jì)為5967元，該批材料成本為4000元，已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1000元，不考慮其他因素，該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為多少？我想問一下具體怎么算

84785036| 提問時(shí)間：2019 10/15 18:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做分錄，就知道對(duì)損益影響是多少了 借；銀行存款等科目5967，貸；其他業(yè)務(wù)收入5967/1.17， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5967/1.17*17% 借；其他業(yè)務(wù)成本3000，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1000，貸；原材料4000 所以對(duì)損益的影響=5967/1.17-3000=5100-3000=2100
2019 10/15 18:16
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