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問(wèn)題已解決
民非企業(yè)的會(huì)費(fèi)收入是免稅的，做賬的時(shí)候利潤(rùn)多了會(huì)費(fèi)的金額，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)了會(huì)費(fèi)免稅所以利潤(rùn)少了會(huì)費(fèi)的金額，現(xiàn)在賬不一致該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
賬務(wù)處理和所得稅申報(bào)不需要一致，賬務(wù)不調(diào)整，只需要申報(bào)的時(shí)候?qū)?huì)費(fèi)填入免稅收入那里就行了
2019 10/16 10:50
董老師 
2019 10/16 10:50
納稅與賬務(wù)不一致，不要?jiǎng)淤~
84784983 
2019 10/16 11:19
還有，我們是四月才開(kāi)始去稅局做稅務(wù)登記的，我做賬的時(shí)候是取三月的銀行余額和現(xiàn)金余額開(kāi)始做賬，有問(wèn)題嗎？
84784983
2019 10/16 11:20
2017年成立的了，但是之前一直沒(méi)去做稅務(wù)登記也沒(méi)有做賬的。
董老師
2019 10/16 11:22
你4月份的時(shí)候去做了稅務(wù)登記就需要從4月份開(kāi)始申報(bào)納稅。你不做賬也可以，后面補(bǔ)賬都可以，但是只要是做了稅務(wù)登記就需要申報(bào)稅費(fèi)。
84784983
2019 10/16 11:46
現(xiàn)在做賬的話，是從四月做起對(duì)吧？四月之前的賬都是沒(méi)有的，沒(méi)問(wèn)題嗎？
董老師
2019 10/16 13:36
盡量補(bǔ)進(jìn)去，不然后續(xù)資產(chǎn)收入持續(xù)性出現(xiàn)問(wèn)題不好處理。按大概情況補(bǔ)進(jìn)去，有單據(jù)的，沒(méi)有單據(jù)的需要你們自己決定，賬外備查
84784983
2019 10/16 14:40
跨年的數(shù)也不懂怎么補(bǔ)？現(xiàn)在年初數(shù)都不懂怎么取數(shù)合適？
董老師
2019 10/16 15:06
您只能盡量找以前的數(shù)據(jù)，發(fā)票，流水，然后慢慢補(bǔ)數(shù)字。
84784983
2019 10/16 16:38
跨年的不用補(bǔ)了吧？
84784983
2019 10/16 16:40
麻煩幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這樣做對(duì)不對(duì)？
董老師
2019 10/16 18:33
您好，有問(wèn)題，不恒等，資產(chǎn)和負(fù)債凈資產(chǎn)不一致
董老師
2019 10/16 18:34
那就自己做一個(gè)年初數(shù)出來(lái)，然后做賬
84784983
2019 10/16 18:42
年初數(shù)可以做到限定凈資產(chǎn)嗎？那樣就可以恒等了
董老師
2019 10/16 18:46
是有專門(mén)用途的么，沒(méi)有放到非限定
84784983
2019 10/16 19:49
比如：我四月開(kāi)始做賬的，我取三月的銀行余額（比如三萬(wàn)）做期初數(shù)，然后期初數(shù)據(jù)的借方是銀行存款三萬(wàn)，貸方是非限定凈資產(chǎn)三萬(wàn)，對(duì)嗎？
董老師
2019 10/16 21:44
您好，這樣做時(shí)可以的
84784983
2019 10/17 09:24
填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)取數(shù)是凈資產(chǎn)合計(jì)嗎？還非限定凈資產(chǎn)或者限定凈資產(chǎn)？
董老師
2019 10/17 09:40
利潤(rùn)數(shù)是利潤(rùn)表中算出來(lái)的，不是資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有計(jì)提過(guò)盈余公積的話，資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤(rùn)是一直以來(lái)累計(jì)的利潤(rùn)數(shù)。
84784983
2019 10/17 10:00
那就是業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額？
董老師
2019 10/17 10:03
您好，是的，可以理解為資金產(chǎn)變動(dòng)額
84784983
2019 10/17 10:40
納稅與賬務(wù)的利潤(rùn)不一致，我想調(diào)一致可以的嗎？就把賬務(wù)的會(huì)費(fèi)做多一個(gè)免稅的分錄，
董老師
2019 10/17 10:42
您好，是可以的，但是免稅的業(yè)務(wù)你需要跟稅務(wù)局溝通一下，看是否認(rèn)可。
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