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每年的往來(lái)類(lèi)科目的清理是在每年底進(jìn)行嗎？具體清理的內(nèi)容有哪些？

84784957| 提问时间：2019 10/16 12:49
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小欖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)之間往來(lái)正常每月應(yīng)該對(duì)賬，對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的項(xiàng)目（比如多開(kāi)發(fā)票，少收發(fā)票，少收款，多付款異常事項(xiàng)）需要處理，需要業(yè)務(wù)與對(duì)方客戶(hù)確認(rèn)，走流程相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理，如果平時(shí)沒(méi)處理，年底最好處理比較好。
2019 10/16 12:55
84784957
2019 10/16 23:25
有些好幾年沒(méi)對(duì)的往來(lái)，現(xiàn)在2019年才雙方確認(rèn)，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？
小欖老師
2019 10/17 07:11
可以的，不過(guò)個(gè)人認(rèn)為應(yīng)付賬款這類(lèi)，由于是付出去的，建議讓業(yè)務(wù)判斷是否對(duì)賬，不對(duì)賬采用業(yè)務(wù)提單走審批處理，對(duì)賬的話(huà)，只確認(rèn)業(yè)務(wù)完結(jié)即可。
84784957
2019 10/17 11:16
讓領(lǐng)導(dǎo)簽字走流程又是怎么一回事？
小欖老師
2019 10/17 11:33
因?yàn)槭情L(zhǎng)期掛賬處理，做賬需要依據(jù)。這個(gè)依據(jù)需要內(nèi)部審批，不是隨意處理的。
84784957
2019 10/17 11:37
那款都已經(jīng)預(yù)付了，當(dāng)時(shí)是作為工地生活費(fèi)和材料款預(yù)支出去，已有領(lǐng)導(dǎo)簽字了，有必要重復(fù)找老總簽字嗎？（當(dāng)時(shí)是有借據(jù)的）
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