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請問小規(guī)模納稅人季度超過30萬，比如季度是35萬！請問計算增值稅。

84785039| 提問時間：2019 10/17 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，增值稅應(yīng)納稅額=35萬/1.03*3%
2019 10/17 10:46
84785039
2019 10/17 10:47
如果沒有超過30萬，之前代開專票，繳的稅可以退回來嗎
鄒老師
2019 10/17 10:48
你好，即使季度低于30萬的收入，代開專用發(fā)票不免征增值稅的，所以是不可以退回的
84785039
2019 10/17 10:53
好的
鄒老師
2019 10/17 10:53
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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