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問題已解決
老師，先付款一年的費用，如果想每個月攤銷一筆費用是不是就要入長期待攤費
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是的，這個一年可以做長期待攤費用，沒有一年那就做預付賬款或者是待攤費用
2019 10/17 14:33
84785041 
2019 10/17 14:38
那分錄這樣您看對不對，付款時，借長期待攤費，貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸累計攤銷
84785041
2019 10/17 14:38
還需要通過往來科目過度嗎
maize老師 
2019 10/17 14:40
不是，借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款，攤銷做借管理費用 貸長期待攤費用
84785041
2019 10/17 14:42
但是錢我已經(jīng)付了啊
maize老師
2019 10/17 14:44
付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以
84785041
2019 10/17 14:55
謝謝老師，如果上個月的科目做錯了，這個月我要調(diào)整科目，摘要應(yīng)該怎么寫啊老師
maize老師
2019 10/17 15:00
摘要寫調(diào)整xx號憑證就可以
84785041
2019 10/17 15:09
如果是幾個月的費用，那可以通過往來科目攤銷這個費用嗎
84785041
2019 10/17 15:10
就是支付時借預付賬款貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸預付賬款
maize老師
2019 10/17 15:10
就是支付時借預付賬款貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸預付賬款 是哦，按這個做
84785041
2019 10/17 15:14
明白了，謝謝老師
maize老師
2019 10/17 15:22
滿意請給五星好評，謝謝
84785041
2019 10/17 15:37
老師，還想問下您，費用報銷進項稅額沒做，這個月補進去，借進項稅額，那預付賬款是借負數(shù)還是直接貸方啊
maize老師
2019 10/17 15:43
沒有做沖掉之前分錄重新做
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