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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)前半年沒(méi)有計(jì)提折舊可以補(bǔ)計(jì)提折舊嗎？
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你好，之前應(yīng)當(dāng)計(jì)提而沒(méi)有計(jì)提的折舊，可以補(bǔ)計(jì)提的
2019 10/17 16:27
84784968 
2019 10/17 16:28
可以補(bǔ)計(jì)提去年10到12月份的不呢？
鄒老師 
2019 10/17 16:32
你好，可以的，如果涉及損益科目，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
84784968
2019 10/17 16:34
哦，謝謝老師
84784968
2019 10/17 16:34
設(shè)計(jì)到管理費(fèi)用的折舊，分錄怎么做
鄒老師
2019 10/17 16:38
你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊
84784968
2019 10/17 16:43
謝謝老師
鄒老師
2019 10/17 16:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784968
2019 10/17 16:49
去年制造費(fèi)用折舊分錄呢?
鄒老師
2019 10/17 16:53
你好，借；制造費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊
然后做制造費(fèi)用分配到生產(chǎn)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，如果生產(chǎn)的貨物銷(xiāo)售了還需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784968
2019 10/17 16:54
好復(fù)雜哦，那可不可以就從今年一月補(bǔ)計(jì)提，以前年度不管呢？
鄒老師
2019 10/17 16:59
你好，涉及以前年度少計(jì)提就需要把少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提才是的
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