問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，去年的多暫估的成本，今年如何沖銷？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這筆是多暫估的，要沖掉（下圖）

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年匯算清繳調(diào)增了嗎
2019 10/21 10:20
84784999
2019 10/21 10:34
沒(méi)有
郭老師
2019 10/21 10:37
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84784999
2019 10/21 10:43
恩，然后呢，要做 借：未分配利潤(rùn) -30188.68 貸：主營(yíng)業(yè)成本-30188.68嗎
郭老師
2019 10/21 10:46
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784999
2019 10/21 10:53
因?yàn)槲医鸬履┦侵苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)的，是不是可以和正常憑證一起直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢 不用通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)做了嗎
郭老師
2019 10/21 10:54
對(duì)的，和其他的一樣，正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84784999
2019 10/21 10:58
那不就是和當(dāng)年的一樣處理，直接紅沖了 不用經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)了
郭老師
2019 10/21 11:04
對(duì)的，不修改去年的匯算清繳，直接坐到做到當(dāng)年就行
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