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本月我專票認證后，不打算抵扣，增值稅報表
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那你后續(xù)也不打算抵扣么，不填寫就可以，本期認證本期申報抵扣這個刪除這個稅額，這個后續(xù)也不能抵扣了 你要是現(xiàn)在不抵扣話
2019 10/21 09:56
84784976 
2019 10/21 09:57
后期會抵扣，現(xiàn)在不需要抵扣……那該怎么填
maize老師 
2019 10/21 09:59
不能填寫，你這個認證就需要填寫本期認證本期抵扣，這個進項稅額大于銷項稅額就會留底，你不這樣填寫后續(xù)也不能抵扣，之前有學(xué)員就這樣沒有填寫后續(xù)不能抵扣了，
84784976
2019 10/21 10:02
那我9月認證了一些專票，增值稅報表不用填，對吧……什么時候想抵扣時再填，是這個意思嗎
maize老師
2019 10/21 10:04
...........你不填寫，那后續(xù)不能抵扣啊，
maize老師
2019 10/21 10:05
認證就需要填寫啊，不填寫，那后續(xù)不能抵扣，算是廢票了，
84784976
2019 10/21 10:15
那需要填表二哪欄，現(xiàn)在沒有銷項，
maize老師
2019 10/21 10:17
填寫本期認證本期抵扣 第2行和第35行
84784976
2019 10/21 10:27
好的，謝謝老師
maize老師
2019 10/21 10:43
滿意請給五星好評，謝謝
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