問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算出的稅費(fèi)比賬上多幾分錢？什么原因造成，應(yīng)該如何調(diào)整，調(diào)賬還是申報(bào)表？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 15:15
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的稅款以申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn)。如果是增值稅是因?yàn)槟汩_(kāi)票時(shí)是小額，多次后形成差額所致。這種情況不需要做調(diào)賬。
2019 10/21 15:18
84784975
2019 10/21 15:36
那我銀行余額對(duì)不上啊
姜老師
2019 10/21 15:40
怎么對(duì)不上？沒(méi)太明白你的意思。
84784975
2019 10/21 15:56
表述錯(cuò)誤，不好意思。我的意思是假設(shè)我賬上應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅100 納稅審報(bào)表100.01元 我繳納的時(shí)候肯定是銀行代扣100.01啊 我繳納的時(shí)候分錄：借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 100.01 貸 銀存款100.01 這時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了啊。
姜老師
2019 10/21 16:00
根據(jù)差額補(bǔ)做增值稅賬務(wù)處理，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。然后再將者1分錢轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84784975
2019 10/21 16:14
好的
姜老師
2019 10/21 16:15
祝你工作順利！生活快樂(lè)！
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