問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，代開(kāi)的專用發(fā)票，增值稅已經(jīng)繳納，那么在申報(bào)附加稅的時(shí)候金額寫(xiě)多少??？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 16:56
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，月報(bào)還是季報(bào)？具體銷售額是多少？
2019 10/21 16:57
84784995
2019 10/21 16:58
是季報(bào)了，銷售額197603.3
84784995
2019 10/21 16:59
增值稅是預(yù)繳的，那么我在填申報(bào)附加稅時(shí)怎么填寫(xiě)呢？
彩麗老師
2019 10/21 17:00
要把代開(kāi)專票繳納的增值稅填進(jìn)附加稅申報(bào)表中，你的增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)交增值稅是多少？
84784995
2019 10/21 17:05
應(yīng)納稅額合計(jì)為:5928.10 本期預(yù)繳稅額為:5928.10 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為:0
84784995
2019 10/21 17:05
問(wèn)申報(bào)附加稅時(shí)怎么填
彩麗老師
2019 10/21 17:25
根據(jù)5928.10填附加稅申報(bào)表中的增值稅
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