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今年收到以前年度的費用發(fā)票在匯算清繳前后怎么調(diào)整？比如18年匯算清繳前收到17年費用發(fā)票怎么調(diào)整？18年匯算清繳后收到17年費用發(fā)票怎么調(diào)整？
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比如18年匯算清繳前收到17年費用發(fā)票怎么調(diào)整？
得看你17年做了費用吧，做了和之前沒有差額的放到17年，匯算清繳稅前扣除
有差額計以前年度損益調(diào)整，按發(fā)票的稅前扣除
2019 10/25 14:08
郭老師 
2019 10/25 14:09
18年匯算清繳后收到17年費用發(fā)票怎么調(diào)整
17年調(diào)增，做到18年的費用，19年匯算清繳稅前扣除
84784996 
2019 10/25 15:36
有沒有分錄
郭老師
2019 10/25 15:39
說下具體的業(yè)務，
84784996
2019 10/25 15:57
就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
貸：其他應付款，結(jié)果導致18年匯算清繳和18年年報不一致
郭老師
2019 10/25 16:02
18年匯算清繳抵扣就可以
84784996
2019 10/25 16:05
18年匯算已經(jīng)做了，利潤虧欠36000但是18年的年報利潤30000，中間查的就是補的17年的幾張發(fā)票
郭老師
2019 10/25 16:08
就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
一月份匯算清繳不了的
郭老師
2019 10/25 16:08
那紅沖上面的分錄
借費用貸其他應付款
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