問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)今年2月有筆支出20萬(wàn)是維修改造款，里面包含了10萬(wàn)固定資產(chǎn)。這10萬(wàn)固定資產(chǎn)我必須在2月份補(bǔ)入進(jìn)去是嗎。我是不是在2月直接做 借 固定資產(chǎn)10萬(wàn)，貸 累計(jì)盈余 10萬(wàn) 就可以了

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/27 22:59
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董老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借固定資產(chǎn) 10貸 管理費(fèi)用10 如果上月計(jì)入的是管理費(fèi)用，直接沖
2019 10/27 23:00
84784969
2019 10/28 08:40
我們是事業(yè)單位，二級(jí)單位。上級(jí)單位去年撥給我們專(zhuān)項(xiàng)資金，掛到其他應(yīng)付款里的。今年用于專(zhuān)項(xiàng)維修，所以做的借其他應(yīng)付款貸銀行存款?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)里面有10萬(wàn)屬于固定資產(chǎn)部分。這個(gè)具體分錄如何做啊
董老師
2019 10/28 11:28
您做的沒(méi)問(wèn)題啊。 補(bǔ)借 固定資產(chǎn) 10貸非流動(dòng)資產(chǎn)基金10
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