问题已解决
利潤表上的利潤總額和資產負債表上的未分配利潤對不上怎么辦
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利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 是這個不是利潤總額
2019 10/29 13:14
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2019 10/29 13:22
老師,算未分配利潤的期末數(shù),我用凈利潤+未分配利潤年初數(shù),對嗎。我算出來的負債和所有者權益合計金額跟資產合計不平
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2019 10/29 13:25
資產負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
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2019 10/29 13:26
那你這個不是軟件做賬么,這個期末數(shù)不知道么,上期是平的么?
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2019 10/29 13:26
這個需要查啥原因,看幾時開始不相等
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2019 10/29 14:00
1-5月是別人用軟件做的,是平的。我現(xiàn)在算得是6月
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2019 10/29 14:04
本月數(shù)填對了,用凈利潤+未分配年初數(shù)=未分配利潤期末數(shù)。未分配期末加負債合計的金額和資產合計不平
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2019 10/29 14:05
之前對方給你的利潤表和資產負債表這個是平的么,凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 這個是平的么?
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2019 10/29 14:06
他給我的是平的
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2019 10/29 14:10
你差額多少,你這個有沒有損益科目做相反方向,你這個有以前年度損益調整么?
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2019 10/29 14:13
差4920.09
FAILED
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2019 10/29 14:14
你是資產負債表不平?你結轉損益么?
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2019 10/29 14:14
科目余額表這個是平么,你先去看科目余額表
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2019 10/29 14:17
我不明白,還需要結轉損益嗎
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2019 10/29 14:21
需要,需要把損益科目都結轉到本年利潤下面去
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