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實(shí)務(wù)
問題已解決
把與總公司的往來(lái)款本來(lái)記在其他應(yīng)收款-暫支款轉(zhuǎn)入短期投資科目可以的吧？借記短期投資，貸：其他應(yīng)收款_暫支款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
如果約定好，是可以的
2019 11/01 18:59
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個(gè)人暫支款年底怎么處理
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老師，員工的暫支款能打到其家人賬戶嗎
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如果員工已經(jīng)墊付了小區(qū)電費(fèi)并且沒有提供發(fā)票，公司先行報(bào)銷的情況下，可以按照如下方式記賬：
1. 先將員工墊付的電費(fèi)認(rèn)作其他應(yīng)付款或暫支款：
```
借：其他應(yīng)付款/暫支款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
```
解釋：?jiǎn)T工墊付的費(fèi)用先臨時(shí)記錄在其他應(yīng)付款或暫支款中，公司支付給員工相應(yīng)的款項(xiàng)。
2. 在員工后續(xù)提供發(fā)票后，再對(duì)應(yīng)記賬處理相應(yīng)費(fèi)用：
```
借：相關(guān)費(fèi)用科目（如管理費(fèi)用-水電費(fèi)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
```
和
```
借：其他應(yīng)付款/暫支款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
```
解釋：收到發(fā)票后，將費(fèi)用轉(zhuǎn)入相應(yīng)費(fèi)用科目，并記錄增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；同時(shí)，清理之前的其他應(yīng)付款或暫支款賬戶。
我掛其他應(yīng)收款去了，那以后像這種員工先墊付，沒有的發(fā)票的情況下，都做其他應(yīng)付款-暫支款，等發(fā)票來(lái)了，再?zèng)_，是不
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員工出差暫支款5000元
給他的時(shí)候是：借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
回來(lái)后他報(bào)銷3000元，退回公司銀行卡2000元
是不是做 銀行收款憑證
借 差旅費(fèi) 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
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