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開(kāi)給對(duì)方普票一張9月,現(xiàn)在對(duì)方退回,要開(kāi)專(zhuān)票,如何處理?

84785006| 提问时间:2019 11/04 09:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把普通發(fā)票申請(qǐng)紅沖,然后再開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票
2019 11/04 09:06
84785006
2019 11/04 19:50
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月個(gè)稅未扣款,今天扣款多繳納的錢(qián)可以做管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2019 11/04 19:50
你好,多繳納的錢(qián)是滯納金嗎?
84785006
2019 11/04 19:54
反正多繳納了,應(yīng)該是,我可以做費(fèi)用嗎?
鄒老師
2019 11/04 19:55
你好,如果是滯納金,應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算才是的,而不是計(jì)入費(fèi)用
84785006
2019 11/04 20:03
前個(gè)月占估了100萬(wàn),這個(gè)月沖減100萬(wàn),那這個(gè)月成本就是50萬(wàn),造成成本-50萬(wàn),那怎么辦?
鄒老師
2019 11/04 20:05
你好,這個(gè)月需要做50萬(wàn)暫估入庫(kù)處理才是的
84785006
2019 11/04 20:23
上個(gè)月暫估做賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)貸應(yīng)付賬款100萬(wàn) 現(xiàn)在紅沖是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100貸應(yīng)付賬款-100萬(wàn), 然后這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),那成本都是-100萬(wàn)了,這樣做對(duì)嗎?
鄒老師
2019 11/04 20:25
你好,這個(gè)月需要根據(jù)成本情況繼續(xù)做暫估處理才是的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款——暫估
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