問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#公司員工因公辦事，申請(qǐng)私車(chē)公用，按照公里數(shù)報(bào)銷(xiāo)一定的補(bǔ)貼，只有出差申請(qǐng)單，外差補(bǔ)貼單，可以計(jì)入差旅費(fèi)？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/06 10:02
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以計(jì)入差旅費(fèi)的
2019 11/06 10:04
84784947
2019 11/06 10:06
可是老師，沒(méi)有發(fā)票的，企業(yè)所得稅匯算是否要調(diào)增
佟老師
2019 11/06 10:09
他有汽油發(fā)票這些票據(jù)嗎
84784947
2019 11/06 10:14
沒(méi)有，我們是有私車(chē)公用申請(qǐng)單、外差補(bǔ)貼單，沒(méi)有票據(jù)
佟老師
2019 11/06 10:19
最好讓他提供一些加油票，或者住宿票，要不還要并入到工資繳納個(gè)稅
84784947
2019 11/06 10:22
那老師，如果沒(méi)有發(fā)票的話我要怎么入賬？計(jì)入福利費(fèi)？
佟老師
2019 11/06 10:28
那你就計(jì)入到工資或者福利都可以的
84784947
2019 11/06 10:31
我這邊走的是報(bào)銷(xiāo)，如果計(jì)入福利費(fèi)的話，申報(bào)個(gè)稅直接入工資薪金？這樣和實(shí)發(fā)工資不一致了，這部分福利費(fèi)是不是還要計(jì)提？
佟老師
2019 11/06 10:55
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784947
2019 11/06 11:00
老師看下我這樣記可以？借：銷(xiāo)售費(fèi)用—福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬—員工工資，直接給他報(bào)銷(xiāo)了，借：應(yīng)付職工薪酬—員工工資貸：銀行存款，
佟老師
2019 11/06 11:09
借：銷(xiāo)售費(fèi)用—福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，直接給他報(bào)銷(xiāo)了，借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)貸：銀行存款，
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