00:10:00
問題已解決
你好，老師，十月公積金沒有扣款成功，到了十一月4號才把十月公積金扣了，我十月和十一月該怎么做會計分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
10月份做計提公積金分錄
11月份做扣款分錄
2019 11/09 08:24
84784990 
2019 11/09 08:26
那11月不是要做兩次扣款分錄，一次計提分錄，十月就做一次計提，什么都沒有了
bamboo老師 
2019 11/09 08:29
是的 因為您10月沒扣款 11月扣了兩次
84784990
2019 11/09 08:32
好的，謝謝老師
84784990
2019 11/09 08:36
那麻煩老師給我說下會計分錄可以嗎？
bamboo老師
2019 11/09 08:41
您以前沒有做計提公積金的分錄么
84784990
2019 11/09 08:42
我做了，核對一下
bamboo老師
2019 11/09 08:46
計提的時候
借：管理費用-單位公積金
銷售費用-單位公積金等
貸：應付職工薪酬-單位公積金
扣款的時候
借：應付職工薪酬-單位公積金
借：其他應收款-個人公積金
貸：銀行存款
閱讀 1567
描述你的問題，直接向老師提問
270
意見反饋
