問(wèn)題已解決

這樣的記賬憑證，做損益類科目時(shí)，寫(xiě)在那邊啊？新手有點(diǎn)蒙。比如費(fèi)用類和收入類寫(xiě)在那邊？請(qǐng)叫老師

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/10 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
右邊，屬于損益類科目
2019 11/10 11:38
84785015
2019 11/10 11:41
老師，我們是4月剛成立的小規(guī)模季度申報(bào)，每季度稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的增值稅都比我計(jì)提的多幾分錢(qián)，可能是系統(tǒng)四舍五入的原因造成的。我也沒(méi)做賬務(wù)調(diào)整，兩個(gè)季度累計(jì)下來(lái)比我多9分錢(qián)。這兩季度都是免稅的。我想調(diào)整一下賬務(wù)，要不我這邊和稅務(wù)的數(shù)總對(duì)不上啊。請(qǐng)問(wèn)老師，把這9分錢(qián)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里去，怎么做調(diào)整分錄，借方用什么科目？麻煩老師幫我做個(gè)完整的調(diào)整分錄。萬(wàn)分感謝
84785015
2019 11/10 11:42
還有一個(gè)問(wèn)題，我們買(mǎi)了6套辦公桌椅，每套單價(jià)是1300元，發(fā)票開(kāi)了一張是7800元。我是直接做管理費(fèi)用（辦公費(fèi)）還是要按固定資產(chǎn)核算？
郭老師
2019 11/10 11:52
小規(guī)模的是吧 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
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