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問題已解決
老師，你好，我們是爆破行業(yè)的，有勞務(wù)分包資質(zhì)及爆破資質(zhì)，我們的工程有時候是包工包料，有時候是包工，有時候是包料，這種情況要怎么開票，稅率多少
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你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019 11/12 14:19
宋生老師 
2019 11/12 14:25
您好！估計是為了想少交點稅這樣的。
實際上有人工和材料的這種，應(yīng)該按9%來開
宋生老師
2019 11/12 14:40
您好！不是的。如果你單純賣材料是應(yīng)該13%，如果一項業(yè)務(wù)有材料，也有人工，就是開工程。如果單純的人工，開服務(wù)
宋生老師
2019 11/12 14:44
你好！純?nèi)斯ぃ_6%的稅率。
宋生老師
2019 11/12 15:00
您好！這個沒有好辦法。稅務(wù)局也不管你那么多，要么你們公司負擔，要么你讓工人負擔。稅務(wù)局最終只會找公司
宋生老師
2019 11/12 15:10
您好！操作可以操作，以后會不會被查這個難說。
宋生老師
2019 11/12 15:40
您好！你們是個體戶嗎？
宋生老師
2019 11/12 15:59
您好！不是。你們公司叫什么名字
宋生老師
2019 11/12 16:06
您好！這樣的，不是2%了。真正的分紅是20%的個稅
宋生老師
2019 11/12 16:34
您好！分紅的分錄是這樣
分紅的會計分錄是，
借：利潤分配——應(yīng)付普通股股利
貸：應(yīng)付股利
支付時
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
宋生老師
2019 11/13 08:36
您好！如果你是交20%的這個，就應(yīng)該是了
84784994 
2019 11/12 14:24
你好，是一般納稅人。我們目前開票是開爆破工程9個點，爆破服務(wù)費6個點。然后我查了合同，我們只開爆破服務(wù)費的工程下都有提供材料和人工，然后做賬的時候只做了人工的成本，爆破工程我問了一下又說是材料款
84784994
2019 11/12 14:34
材料款不是說得開對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票13個點的，但是我們材料是炸藥，得有賣炸藥的資質(zhì)才可以開具的，那我們沒有炸藥資質(zhì)也是開不了，直接開工程款也是可以的吧？
84784994
2019 11/12 14:36
那比如說我們都開9個點，那我們做賬的時候是不是爆破工程（材料款）的成本都是材料了，爆破服務(wù)費就是人工費了。
以后就是都直接材料款開爆破工程，人工開爆破服務(wù)費，都是9個點的，這樣嗎
84784994
2019 11/12 14:43
純?nèi)斯さ脑?，也?個點的嗎？
84784994
2019 11/12 14:55
老師，還有一個很關(guān)鍵的問題，就是我們?nèi)斯し矫?，付款給包工頭由包工頭發(fā)放工資給底下的人員，然后包工頭不愿意去代開勞務(wù)發(fā)票，公司也不愿意承擔這部分的稅收，現(xiàn)在關(guān)于人工這方面的成本一直不知道怎么處理，公司有叫包工頭提供員工花名冊，考勤表，工資表，身份證過來。
84784994
2019 11/12 15:09
那目前我依據(jù)包工頭提供的材料做賬，然后幫忙報個稅，然后社保不報可以嗎
84784994
2019 11/12 15:39
老師，還有一個問題就是，由于我們成本發(fā)票不足，賬上利潤很高，我想做股東分紅這個要怎么做分錄，我們每個月都有預繳繳納法人和股東的利息股息紅利所得
84784994
2019 11/12 15:45
一般納稅人的，然后有交股東法人利息股息紅利所得，每個月都按收入的百分之二去繳納的
84784994
2019 11/12 16:02
建筑企業(yè)的，叫建設(shè)工程有限公司
84784994
2019 11/12 16:32
不好意思，我說錯了，我說的那個是計稅依據(jù)，就是用乘以20%
84784994
2019 11/13 08:34
我們平時每個月都有交的利息股息紅利是不是這筆稅收，記入應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅，
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