問(wèn)題已解決

沖回了多發(fā)員工工資3825，然后怎樣把他沖掉，不然會(huì)顯示在應(yīng)付職工薪酬貸方

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/13 10:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你多發(fā)了，應(yīng)該會(huì)是應(yīng)付職工薪酬的借方余額，現(xiàn)在收回，應(yīng)付職工薪酬就會(huì)平的
2019 11/13 10:26
84785005
2019 11/13 10:31
之前計(jì)提是正常，后面老板說(shuō)多發(fā)他的了。賬上要怎樣沖平。現(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬貸方多了3825
辜老師
2019 11/13 10:37
看一下你整個(gè)賬務(wù)處理流程
84785005
2019 11/13 11:06
計(jì)提:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:銀行存款 6175 扣回多發(fā)工資應(yīng)付職工薪酬3825
辜老師
2019 11/13 11:07
你實(shí)際只發(fā)放了6175，你就沒(méi)有多發(fā)工資，你是多計(jì)提了工資
84785005
2019 11/13 11:11
本來(lái)是正常發(fā)工資，后面領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不發(fā)那么多又要扣回來(lái)，然后就在這個(gè)月扣回。
辜老師
2019 11/13 11:12
那你上個(gè)月是發(fā) 10000，還是6175
84785005
2019 11/13 11:14
10000
84785005
2019 11/13 11:14
但是計(jì)提也是10000
84785005
2019 11/13 11:15
是不是我在做一個(gè)分錄沖回應(yīng)付職工薪酬3825就可以了
辜老師
2019 11/13 11:24
如果實(shí)際工資只有6175，那你要沖減多計(jì)提的，然后收回多發(fā)放的
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