問(wèn)題已解決

有新股東加入，投資款已經(jīng)打入了公司，已經(jīng)計(jì)入實(shí)收資本，但是公司由于地址和其他原因沒(méi)有做變更，但是賬上已經(jīng)計(jì)入實(shí)收資本怎么辦，和工商不一致？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 13:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 先記其他應(yīng)付款 變更 后再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
2019 11/14 13:23
84784958
2019 11/14 13:28
老師她打入資金按協(xié)議里面有100萬(wàn)有20實(shí)收資本，80資本公積，我都已經(jīng)記賬，直接借：實(shí)收資本 20資本公積80代其他應(yīng)付款嗎？都沖回來(lái)嗎，2月份時(shí)候打入公司賬戶，我就按協(xié)議做賬的，這個(gè)有影響嗎？
玲老師
2019 11/14 13:32
把錯(cuò)的紅沖了 做其他應(yīng)付款 變更完再做你上面這個(gè)分錄
84784958
2019 11/14 13:33
好的謝謝
玲老師
2019 11/14 13:37
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
84784958
2019 11/14 13:38
老師要是有部分資金上年打入，怎么改呢？
玲老師
2019 11/14 13:39
你好，處理方法是一樣的。
84784958
2019 11/14 13:50
老師有50萬(wàn)是上年打入，可以直接做借：資本公積50 貸其他應(yīng)付 50，還是必須在沖銷(xiāo)憑證，然后更正呢
玲老師
2019 11/14 13:55
可以直接更正 借：資本公積50 貸其他應(yīng)付 50
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