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老師,這種報表上與賬務(wù)上差了幾分錢,這種做賬該怎么平

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84784991| 提问时间:2019 11/14 16:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你 這樣保存能保存上嗎
2019 11/14 16:25
84784991
2019 11/14 16:26
可以
郭老師
2019 11/14 16:28
差額計營業(yè)外收支。
84784991
2019 11/14 16:40
需要去稅務(wù)局改報表嗎
郭老師
2019 11/14 16:40
不需要修改四舍五入差異,沒事
84784991
2019 11/14 16:45
計提增值稅時是按11320.81計提,還是按我賬面上11320.84計提呢?
郭老師
2019 11/14 16:46
按你發(fā)票的做。
84784991
2019 11/14 16:48
那繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅11320.84
郭老師
2019 11/14 16:49
是繳納的時候借11320.84貸銀行存款營業(yè)外收入0.03
84784991
2019 11/14 16:50
貸:銀行存款11320.81 營業(yè)外收入0.03
郭老師
2019 11/14 16:56
憤怒,給你寫上啦。
84784991
2019 11/14 16:58
看到了,謝謝你。那3分可以沖掉其他應(yīng)付
郭老師
2019 11/14 17:01
其他應(yīng)付款,那你一直會有余額。
84784991
2019 11/14 17:14
借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 可以嗎?
郭老師
2019 11/14 17:14
你的應(yīng)收賬款會是有余額。
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