問(wèn)題已解決

上月的帳做錯(cuò)了怎么調(diào)整？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/15 16:04
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做相應(yīng)的調(diào)整分錄
2019 11/15 16:05
84784971
2019 11/15 16:08
上月用沖紅嗎？
84784971
2019 11/15 16:08
具體怎么操作
曼曼老師
2019 11/15 16:13
你好，同樣的分錄，做紅字沖，或者相反分錄。
84784971
2019 11/15 16:16
上月己結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎？
曼曼老師
2019 11/15 16:20
1、上月帳出現(xiàn)錯(cuò)誤，可以在下月進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更改。 2、比如，借：應(yīng)付職工薪酬--2000元 貸：現(xiàn)金 2000元， 但應(yīng)該應(yīng)付數(shù)額是1800元，2月份調(diào)整分錄： 方法1 （1）先做紅字沖銷(xiāo)憑證 借：應(yīng)付職工薪酬 2000（紅字） 貸：現(xiàn)金 2000（紅字） （2）然后再做正確憑證 借：應(yīng)付職工薪酬 1800 貸：現(xiàn)金 1800 方法2 直接做一筆紅字沖銷(xiāo)憑證，將上月多記的200元進(jìn)行沖銷(xiāo) （1）摘要寫(xiě)：沖銷(xiāo)上月第XX號(hào)憑證多記金額 （2）分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 200（紅字） 貸：現(xiàn)金 200（紅字）
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