問(wèn)題已解決

去年所得稅沒(méi)有計(jì)提1200，今年一月份補(bǔ)計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)，今年匯算清繳時(shí)，這筆費(fèi)用要作納稅調(diào)減嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/17 13:46
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
不屬于當(dāng)年費(fèi)用的計(jì)做當(dāng)年費(fèi)用，應(yīng)該是要納稅調(diào)增
2019 11/17 13:47
84784999
2019 11/17 13:54
我的意思：假設(shè)18年所得稅沒(méi)有計(jì)提，19年一月份計(jì)提并且交的，那么在19年五月份對(duì)18年進(jìn)行匯算清繳時(shí)，這筆所得稅費(fèi)用要作納稅調(diào)減嗎？
糖果老師
2019 11/17 13:55
喔喔，是的是的，需要的
84784999
2019 11/17 14:10
跨年費(fèi)用可以嗎？
糖果老師
2019 11/17 14:11
等等，你說(shuō)的是所得稅？所得稅本身不能再企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行扣除啊
84784999
2019 11/17 19:21
請(qǐng)問(wèn)供電公司的機(jī)打發(fā)票可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
糖果老師
2019 11/17 19:36
嗯嗯是的，這個(gè)可以的
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