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問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)軟件和倉(cāng)庫(kù)用的軟件是不一樣，但是出庫(kù)單都是從倉(cāng)庫(kù)軟件開(kāi)出來(lái)的呀，財(cái)務(wù)帳上存貨肯定要和倉(cāng)庫(kù)軟件上存貨要一致的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)
這個(gè)是必須一樣的同學(xué)。你要檢查一下哪里出錯(cuò)了
2019 11/19 14:32
84785028 
2019 11/19 14:39
因?yàn)?月份上的供應(yīng)鏈系統(tǒng)上存貨數(shù)量，財(cái)務(wù)帳面數(shù)量，實(shí)際盤(pán)庫(kù)數(shù)量這3個(gè)全都核對(duì)不上，那系統(tǒng)和財(cái)務(wù)調(diào)整的差異數(shù)量不一樣怎么辦呢，財(cái)務(wù)和實(shí)際差額24122，倉(cāng)庫(kù)賬面和實(shí)際差18823，可能才上系統(tǒng)單據(jù)錄入和操作流程問(wèn)題，導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一樣
何江何老師 
2019 11/19 14:46
同學(xué)，我們以實(shí)際為準(zhǔn) ，如果再不行就直接調(diào)平了，差額放在未分配利潤(rùn)里
84785028
2019 11/19 14:51
機(jī)器試產(chǎn)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品都需要用材料，如果把財(cái)務(wù)和實(shí)際差異放到研發(fā)費(fèi)里？可倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)和實(shí)際差異可以在系統(tǒng)走出庫(kù)，現(xiàn)在要想倉(cāng)庫(kù)軟件數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)都和實(shí)際一樣，肯定會(huì)涉及到出庫(kù)單，財(cái)務(wù)要依托倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)開(kāi)的出庫(kù)單來(lái)調(diào)帳，可是差額不一樣，這個(gè)出庫(kù)單怎么開(kāi)呢
何江何老師
2019 11/19 15:03
你好同學(xué)這個(gè)是出庫(kù)單。一般是按實(shí)際的出的同學(xué)
84785028
2019 11/19 15:07
是的，我們是新公司，才上系統(tǒng)，出庫(kù)單正常是肯定按實(shí)際來(lái)開(kāi)，可是現(xiàn)在財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)和實(shí)際三方數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
何江何老師
2019 11/19 15:14
你好同學(xué)
一定要認(rèn)可以一個(gè)，如果差了強(qiáng)行調(diào)平，差額放在未分配利潤(rùn)里
84785028
2019 11/19 15:15
分錄怎么做？
何江何老師
2019 11/19 15:16
借：庫(kù)存商品 貸：未分配利潤(rùn)
或者是相反的
84785028
2019 11/19 15:25
為什么不能把差額調(diào)到研發(fā)費(fèi)里，明年我們可能要進(jìn)行高企申報(bào)
何江何老師
2019 11/19 15:26
你沒(méi)有說(shuō)高新這個(gè)事，如果是這樣的情況，就調(diào)研發(fā)最好了
84785028
2019 11/19 15:28
那存貨進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？這樣只是把財(cái)務(wù)和實(shí)際調(diào)平了，那倉(cāng)庫(kù)賬上和實(shí)際的不一致怎么調(diào)呢
何江何老師
2019 11/19 15:29
你好同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的，不一致的地方你要調(diào)的，按實(shí)際 調(diào)的
84785028
2019 11/19 15:37
現(xiàn)在所有出庫(kù)單都走倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)調(diào)差異到研發(fā)費(fèi)也要出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)調(diào)平也要出庫(kù)單，關(guān)鍵差額又不一樣，這個(gè)出庫(kù)單怎么開(kāi)？
何江何老師
2019 11/19 15:51
我們可不可以這樣？就是看一下實(shí)際與賬面的差是多少，這部分直接強(qiáng)制做一個(gè)出庫(kù)單出庫(kù)
84785028
2019 11/19 15:55
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，可是做這份出庫(kù)單是用來(lái)調(diào)財(cái)務(wù)和實(shí)際的差額還是用來(lái)調(diào)倉(cāng)庫(kù)和實(shí)際的差額？
何江何老師
2019 11/19 16:01
同學(xué)這個(gè)所得稅前做一個(gè)調(diào)加不少交稅就好了
84785028
2019 11/19 16:17
老師，你能說(shuō)清楚些嗎？之前問(wèn)過(guò)一個(gè)老師也沒(méi)說(shuō)清楚，我今天都花幾十元錢(qián)了一個(gè)問(wèn)題也沒(méi)解決，我這每一個(gè)提問(wèn)都是要錢(qián)和次數(shù)的，到底怎么調(diào)整，還是沒(méi)說(shuō)清楚，麻煩你能不能看清楚我的問(wèn)題呀
何江何老師
2019 11/19 16:33
別急的同學(xué)
來(lái)我來(lái)說(shuō)一下
首先你看一下你的賬上，你查一下財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是多少，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是多少
然后你要盤(pán)點(diǎn)一下，看具體是多少同學(xué)
這樣的情況下你就可以直接計(jì)算了
借將財(cái)務(wù)賬上的金額調(diào)成實(shí)際的金額 ，差額可以入管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出
然后再看實(shí)際與業(yè)務(wù)的差額，你最好是用其它出庫(kù)單來(lái)調(diào)這塊，同學(xué)
這樣就平了同學(xué)，
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