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老師請問 我現(xiàn)在接手一家公司的外賬，一般納稅人，我發(fā)現(xiàn)這家公司外面預付賬款期初貸方掛賬363萬多，期初借方掛賬277萬多，期末余額在貸方是86萬多，但是這些相互掛賬的單位早就不再合作了，怎么辦呢，
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你好。是你們多支付了，對方?jīng)]有給你提供物資嗎
2019 11/20 10:01
84785001 
2019 11/20 10:06
這個科目余額是10月份的，到2020年1月份，我就從接過來，在我的軟件里重新錄入科目余額了
老師你看應該怎么辦呢？
84785001
2019 11/20 10:08
我問了一下老板，這些90%的都已經(jīng)不合作了，是歷年來累計的預付金額，他的幾任會計都把這種余額接賬的時候，按期末余額錄了，其實好多現(xiàn)在已經(jīng)形成了呆賬了，所以我想趁著這次交接能不能調(diào)一下，重新建賬，這樣會不會引起稅務風險，
郭老師 
2019 11/20 10:08
你得看你的入庫單，對方是不是沒有給你開發(fā)票，貨物給你們供過來了，沒有做入庫
84785001
2019 11/20 10:18
商品應該是入庫了，因為聽老板說之前人員少，一人多崗，導致工作不細致，就連外賬科目掛賬的情況，他這次才知道的，以前他說他也不知道賬目情況，這次準備讓我接了才知道賬是這么情況，以前會計沒有給他說過，
84785001
2019 11/20 10:19
這個外賬是兼職會計做的，按票做賬，給什么單據(jù)，做什么經(jīng)濟業(yè)務，也不和供應商對賬，不發(fā)詢證函的，
郭老師
2019 11/20 10:28
不對，預付貸方表示應付的
84785001
2019 11/20 11:01
老師，我該怎么調(diào)賬呢？
郭老師
2019 11/20 11:09
借預付貸營業(yè)外收入
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