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我是公司，之前有個合同價是不含稅的，事后客戶又要求開具發(fā)票，請問，我可以在合同中約定開具發(fā)票的稅金由客戶承擔(dān)一部分嗎？因為這個屬于我們的成本支出
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建議簽一份補(bǔ)充協(xié)議，把價格改成含稅價。
2019 11/21 12:31
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老師您好：合同終止了，我們把款也退給客戶了，之前我們給客戶開具的發(fā)票要怎么處理？找客戶把發(fā)票要回，我們開具紅字發(fā)票沖紅就可以了是吧
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我們公司采購的硬件設(shè)備，客戶要求我們開具為服務(wù)類發(fā)票，跟客戶的合同內(nèi)容也是服務(wù)合同，這樣有什么風(fēng)險嗎？
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老師，要按照分期收款方式來進(jìn)行增值稅納稅義務(wù)，合同中的表述是否屬于約定了收款日期？
客戶要求我們先開局發(fā)票在付款，那他就是要求我們在支付預(yù)付款50%之前開具發(fā)票，這個可以開具發(fā)票么？
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想問下，我們跟客戶的合同中約定不含稅金額9433.96，那到時支付的時候客戶是支付不含稅金額9433.96，還是9433.96+稅金后的金額？
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酒店，客戶餐飲消費(fèi)要求開具之前月份發(fā)票合理嗎
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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