問題已解決

老師,建筑業(yè)確認收入要是按合同時間收了工程款但沒開發(fā)票,如果報了收入交了增值稅。 要是第二個月才開這筆收入的發(fā)票,發(fā)票開了又怎么報稅呢,謝謝

84785038| 提問時間:2019 11/22 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收到錢借銀存貸工程結(jié)算,銷項 是這么做的嗎
2019 11/22 15:20
84785038
2019 11/22 15:21
對啊,要是先交了這部份稅,后面開了票又確認收入怎么處理
郭老師
2019 11/22 15:24
借工程施工 主營業(yè)務(wù)成本 貸主營業(yè)務(wù)收入
84785038
2019 11/22 15:26
收到款確認收入要申報交稅,開票后又確認收入,那不是要交兩次稅,重復(fù)交稅了
郭老師
2019 11/22 15:27
第二次沒有讓你申報的 你在申報表填寫未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)就可以
84785038
2019 11/22 15:30
那第一次沒開發(fā)票申報時,怎么申報填寫納稅呢
郭老師
2019 11/22 15:31
未開具發(fā)票里面填寫的,
84785038
2019 11/22 15:36
后面開了發(fā)票申報時,就把未開發(fā)票收入填負數(shù),意思是沖銷第一次填的正數(shù)金額么
郭老師
2019 11/22 15:38
你好,是的。
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