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借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤，這個(gè)分錄對嗎？如果不對？怎么調(diào)整？一年以后才發(fā)現(xiàn)不對，又該怎么調(diào)整？
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你是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要做這個(gè)分錄？
2019 11/24 16:05
84785014 
2019 11/24 16:07
做這個(gè)分錄的時(shí)候是要注銷，之前的會(huì)計(jì)做的，但是后來又沒有注銷成功，該怎么調(diào)整過來？直接做相反的分錄又變成未分配利潤負(fù)數(shù)
陳詩晗老師 
2019 11/24 17:49
這里是負(fù)債的清理，就是應(yīng)付賬款注銷時(shí)的余額應(yīng)該清0
84785014
2019 11/24 18:26
那這個(gè)是對還是不對？后期繼續(xù)營業(yè)的話，要怎么調(diào)整嗎？
陳詩晗老師
2019 11/24 18:27
分錄是對的
繼續(xù)經(jīng)營就不需要調(diào)整了
有余額是正常的
84785014
2019 11/24 18:30
您意思是，注銷時(shí)她把余額清掉了，現(xiàn)在繼續(xù)營業(yè)，也不需要把余額調(diào)回來嗎？
陳詩晗老師
2019 11/24 19:15
就做相反分錄處理就可以了
84785014
2019 11/24 19:16
好的，謝謝
陳詩晗老師
2019 11/24 20:49
不客氣，祝你工作愉快
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