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公司收到個人代開的服務(wù)發(fā)票,稅務(wù)局要求支付單位代扣代繳個稅,什么時候申報,賬務(wù)怎么處理

84785011| 提问时间:2019 11/25 11:00
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個月代開的發(fā)票,次月15日前要申報,借管理費用,貸銀行存款,應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅,
2019 11/25 11:02
84785011
2019 11/25 11:05
因為先把這部分的個稅向客戶收了現(xiàn)金,寫了收據(jù),沒有從支付客戶的費用里扣除,怎么處理啊
莊老師
2019 11/25 11:07
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--代收代繳個稅
84785011
2019 11/25 11:11
等到申報并繳納的時候是下面的分錄嘛? 借其他應(yīng)付款-代扣代繳個稅 貸銀行存款 如果收的和扣的有差異又要怎么處理
莊老師
2019 11/25 11:14
你好,是少收了,按上面的分錄,多收了退還
84785011
2019 11/25 11:17
不用走應(yīng)交稅費-個人所得稅?
莊老師
2019 11/25 11:24
你好,這個代收代繳的不用也可以,
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