問(wèn)題已解決

公司收到個(gè)人代開(kāi)的服務(wù)發(fā)票，稅務(wù)局要求支付單位代扣代繳個(gè)稅，什么時(shí)候申報(bào)，賬務(wù)怎么處理

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/25 11:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，這個(gè)月代開(kāi)的發(fā)票，次月15日前要申報(bào)，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交個(gè)人所得稅，
2019 11/25 11:02
84785011
2019 11/25 11:05
因?yàn)橄劝堰@部分的個(gè)稅向客戶收了現(xiàn)金，寫(xiě)了收據(jù)，沒(méi)有從支付客戶的費(fèi)用里扣除，怎么處理啊
莊老師
2019 11/25 11:07
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－代收代繳個(gè)稅
84785011
2019 11/25 11:11
等到申報(bào)并繳納的時(shí)候是下面的分錄嘛? 借其他應(yīng)付款－代扣代繳個(gè)稅 貸銀行存款 如果收的和扣的有差異又要怎么處理
莊老師
2019 11/25 11:14
你好，是少收了，按上面的分錄，多收了退還
84785011
2019 11/25 11:17
不用走應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅?
莊老師
2019 11/25 11:24
你好，這個(gè)代收代繳的不用也可以，
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