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老師好！ 去年9月開發(fā)票40萬今年10月份沖去年40萬，開票20萬會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784958| 提問時(shí)間：2019 11/25 14:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你是首先做40萬負(fù)數(shù)收入處理，然后20萬正數(shù)收入處理。
2019 11/25 14:25
84784958
2019 11/25 14:42
去年的不是入以前年度損益調(diào)整嗎？還有未分配利潤？
陳詩晗老師
2019 11/25 14:47
是通過以前年度損益調(diào)整處理 借，應(yīng)收帳款-40 貸，以前年度損益調(diào)整，-40 借，應(yīng)收帳款20 貸，以前年度損益調(diào)整20 借，未分配利潤20 貸，以前年度損益調(diào)整20
84784958
2019 11/25 16:19
那怎么40萬負(fù)數(shù)收入？蒙圈了怎么回事啊
陳詩晗老師
2019 11/25 18:10
以前年度損益調(diào)整就是你的收入，只是跨年了收入用了以前年度損益調(diào)整
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