問題已解決

以前月份已經(jīng)做賬的專用發(fā)票沖紅的話,發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退給供應(yīng)商嗎?供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,專票需要到稅務(wù)局沖紅嗎?

84785001| 提問時間:2019 11/27 10:54
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,購買方已經(jīng)抵扣了嗎
2019 11/27 10:54
84785001
2019 11/27 11:08
已經(jīng)抵扣了
宸宸老師
2019 11/27 11:09
您好,那錯誤的藍字發(fā)票是不需要退回給開票方的
84785001
2019 11/27 13:15
老師,還有個問題,就是員工聚餐的餐費,記入應(yīng)付職工薪酬福利費后,需要申報個稅嗎?
宸宸老師
2019 11/27 13:16
您好,聚餐形式?jīng)]辦法計算個人所得稅的,所以不需要的
84785001
2019 11/27 15:50
那我取得的餐費發(fā)票可以入到管理費用的……福利費嗎?貸:應(yīng)付職工薪酬……福利費
宸宸老師
2019 11/27 15:51
您好,您的分錄是對的,只不過聚餐的形式,是不可能分攤到個人繳納個人所得稅的
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