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實(shí)務(wù)
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出納人員今天收到一張發(fā)票，是用來沖銷之前付過的一部分預(yù)付款和現(xiàn)在付的尾款，我該填什么單子來沖銷拿給會計？
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填費(fèi)用報銷單給財務(wù)就可以
2019 11/28 09:23
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2021年的預(yù)付款，現(xiàn)在才收到發(fā)票，怎么沖銷
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請問，之前收到一張發(fā)票，數(shù)量和單價開反了，現(xiàn)在沖紅重新開了，是不是要沖銷之前的分錄，再做正確分錄嘛，現(xiàn)在是之前那個分錄里面還有其他人的發(fā)票，這樣怎么來沖銷了，全部沖銷嗎
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老師您好，我們采購時會預(yù)付一部分款項(xiàng)，這些款項(xiàng)會記入預(yù)付科目，但是采購的設(shè)備太多，科目累計金額太高，現(xiàn)在就是一直想讓采購拿票回來，發(fā)票過賬，然后把預(yù)付款的科目沖銷掉，這樣子會有什么不良影響嗎，現(xiàn)在的做法都是在付尾款的時候才拿發(fā)票回來，可是預(yù)付款和付尾款之前的間隔太長，這樣會導(dǎo)致賬一直掛著，也不好
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費(fèi)用單子是出納拿給總經(jīng)理簽字，還是會計拿給總經(jīng)理簽字？
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請問，之前沖銷憑證，沖銷錯了，更正的分錄是對的，現(xiàn)在是再沖銷 沖銷錯憑證，再沖銷該沖銷的憑證嗎
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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