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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年有一個(gè)月的工資少計(jì)提了，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬入
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你好 補(bǔ)計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019 11/28 14:41
84784951 
2019 11/28 14:53
第二步的摘要怎么寫呢
meizi老師 
2019 11/28 14:53
你好結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤
84784951
2019 11/28 14:54
借未分配利潤貨以前年度損益調(diào)整這步的摘要怎么寫
meizi老師
2019 11/28 14:55
這個(gè)就是摘要：結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤
84784951
2019 11/28 15:02
老師，18年應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額貸方有余額怎么平賬
meizi老師
2019 11/28 15:04
你好 你要月末去結(jié)轉(zhuǎn) 你們年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
84784951
2019 11/28 15:04
沒有哦，
84784951
2019 11/28 15:05
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
meizi老師
2019 11/28 15:07
你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84784951
2019 11/28 15:12
老師，金額很小，實(shí)際上不用繳稅的
meizi老師
2019 11/28 15:18
你好 那你們意思是進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)了嗎
84784951
2019 11/28 15:19
小規(guī)模企業(yè)，沒做進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2019 11/28 15:24
小規(guī)模嗎 那你就直接走 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅來做就行了。 沒有三級(jí)科目哈 也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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