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問題已解決
對(duì)方不對(duì)公打款，給現(xiàn)金，要求開增值稅專用發(fā)票，要怎么操作？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 可以先開票 現(xiàn)金的話 先別記賬 先計(jì)入應(yīng)收賬款 過些日子 找個(gè)人 將現(xiàn)金存到他的賬戶 讓那個(gè)人 轉(zhuǎn)款給你們公司 轉(zhuǎn)賬的銀行單上 備注：代XX公司付款等字樣 這樣 應(yīng)收賬款也就在賬面上收回了 而且 也不涉及違規(guī)現(xiàn)金交易的問題
2019 11/28 19:54
84785039 
2019 11/28 20:01
怎樣做分錄？
許老師 
2019 11/28 20:09
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785039
2019 11/28 20:11
還有個(gè)問題，對(duì)方公司收到對(duì)公款，然后一直沒有開具發(fā)票，直到她公司注銷了，但是打款的公司要發(fā)票，然后怎么操作，才能開具發(fā)票？
許老師
2019 11/28 20:25
這公司都注銷了 也開不了發(fā)票了 這個(gè) 是不好辦了 只能找其他公司開了 不過 這個(gè)要錢的 而且 賬務(wù)處理 也是個(gè)問題
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