問題已解決

老師您好！我12月份做了成本暫估，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月我做了正確的分錄，可是余額表上還顯示主營業(yè)務(wù)成本借方80萬呢 我做的分錄：借主營業(yè)務(wù)成本 80萬 結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤：80萬 貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 做了正常分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 80萬

84785008| 提問時(shí)間：2016 04/06 15:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
84785008
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
貸：應(yīng)付賬款 80萬 老師為什么科目余額表上主營業(yè)務(wù)成本借方還有80萬，我還差哪一步??？謝謝老師
2016 04/06 15:10
84785008
2016 04/06 15:11
因上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本這個(gè)月就沒結(jié)轉(zhuǎn)了，我哪錯(cuò)了?。?/div>
84785008
2016 04/07 15:18
老師！可能是我沒說清楚吧，公司收到做工程的貨款80萬，開出了發(fā)票80萬含稅，但是這工程的材料款是向另2家公司進(jìn)貨的，沒有入庫，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。這2家公司也沒給開發(fā)票給我公司，所以，我就直接做了暫估的成本，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估 次月沖銷 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本 做了正確的分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 但是主營業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊 不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師！
田老師
2016 04/07 11:26
貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 做了正常分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 這些分錄都是不能做的，取消上面的分錄你的賬就平了 張菁菁love SVIP 提問： 貸：應(yīng)付賬款 80萬 這些分錄都是不能做的，成本沒有
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~