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員工出差一天60元餐補沒票怎么報銷

84785000| 提問時間：2019 12/03 13:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 出差餐補沒有發(fā)票可以報銷 計入差旅費科目
2019 12/03 13:32
84785000
2019 12/03 13:32
那怎么寫報銷單呢
bamboo老師
2019 12/03 13:33
報銷單可以寫 報銷員工出差補貼
84785000
2019 12/03 13:35
就是寫在差旅費報銷單里面的補貼欄嗎
bamboo老師
2019 12/03 13:37
對的 寫在差旅費報銷單里面的補貼欄
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