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百旺金賦開(kāi)票軟件續(xù)費(fèi)280元，怎么抵扣稅費(fèi)啊

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/03 16:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫(xiě)減免，我記得在附表四那邊
2019 12/03 16:48
84784952
2019 12/03 17:14
是這樣嗎？
王超老師
2019 12/03 17:18
你好同學(xué)，是的，我就記得在附表4那邊
84784952
2019 12/03 17:19
可是交增值稅的時(shí)候并沒(méi)有抵扣啊？這是怎么回事呢？
王超老師
2019 12/03 17:21
你好同學(xué)，附表4有沒(méi)有保存，你再看一下
84784952
2019 12/03 17:21
都保存了
王超老師
2019 12/03 17:24
你好同學(xué)，你主表有沒(méi)有填寫(xiě)？應(yīng)納稅額減征那邊也要填寫(xiě)的
84784952
2019 12/03 17:26
主表上沒(méi)填這個(gè)數(shù)，我以為自己會(huì)關(guān)聯(lián)過(guò)來(lái)，現(xiàn)在是直接把280填到主表的23行，應(yīng)納稅額減征額那里就可以了嗎？
王超老師
2019 12/03 17:28
你好同學(xué)，有的時(shí)候會(huì)關(guān)聯(lián)的，但是有的時(shí)候需要自己手動(dòng)去填寫(xiě)。你再試一下
84784952
2019 12/03 17:30
試了幾次沒(méi)用，直接填到主表就會(huì)扣減，我是直接填到主表就可以了嗎？
王超老師
2019 12/03 21:52
你好同學(xué)。那么你那邊就是沒(méi)有自動(dòng)的關(guān)聯(lián)了，是需要手動(dòng)填寫(xiě)在主表上的。
84784952
2019 12/04 09:28
老師，那我這個(gè)280是不是需要單獨(dú)錄一張進(jìn)項(xiàng)采集的發(fā)票?。?/div>
王超老師
2019 12/04 09:35
你好同學(xué)，他這個(gè)服務(wù)費(fèi)是不需要認(rèn)證的啊
84784952
2019 12/04 09:54
那我這個(gè)280，是填在哪呢？是一般項(xiàng)目下還是即征即退項(xiàng)目呢？還是說(shuō)填在一般項(xiàng)目的23行應(yīng)納稅額減征額，還是即征即退項(xiàng)目下的即征即退實(shí)際退稅額，還是兩個(gè)地方都要填??？
王超老師
2019 12/04 10:21
你好同學(xué)，23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00，后面的就這幾天不要填寫(xiě)的
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