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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到銀行補(bǔ)開(kāi)的跨年18-19年手續(xù)費(fèi)發(fā)票如何計(jì)賬
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你好
借；以前年度損益調(diào)整（2018年），財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
2019 12/03 17:08
84785040 
2019 12/03 17:11
補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，以前是憑 銀行回單記賬的
鄒老師 
2019 12/03 17:11
你好，之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了，是這個(gè)意思？
84785040
2019 12/03 17:11
分公司 也可以記以前年度調(diào)整嗎？
鄒老師
2019 12/03 17:12
你好，如果是 跨年的費(fèi)用，是可以通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的
84785040
2019 12/03 17:12
是的，之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用核算了 現(xiàn)在給補(bǔ)開(kāi)專用發(fā)票，就差稅進(jìn)項(xiàng) ，如何記呢
鄒老師
2019 12/03 17:13
你好，紅沖之前的無(wú)票費(fèi)用分錄，然后這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整（2018年），財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
84785040
2019 12/03 17:16
以前的費(fèi)用已經(jīng)記賬了 就不想再動(dòng)了 就想把這部分稅記了 如何操作下呢老師
84785040
2019 12/03 17:17
關(guān)建是沒(méi)有多少錢(qián) 稅才60塊 還是18年9月至19年8月的一年的
鄒老師
2019 12/03 17:19
你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；以前年度損益調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785040
2019 12/03 17:20
謝謝
鄒老師
2019 12/03 17:24
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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