当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
去年有筆計提工資的分錄做錯了,怎樣更正?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好 去年是怎么做賬的 是多計提了還是少計提了 金額多少
2019 12/05 17:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784986 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 12/05 17:47
計提工資分錄能寫其她應(yīng)收款嗎?怎么改正?
FAILED
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 12/05 18:10
你好 這個其他應(yīng)收款這個代扣租金是什么意思 說下業(yè)務(wù) 不涉及損益科目的 直接紅沖調(diào)整就行了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784986 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 12/06 09:40
其他應(yīng)收款這個代扣租金就是發(fā)放分錄的那筆代扣租金呀?可是借方管理費(fèi)用是損益類呀?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 12/06 09:48
不是。我是想知道這個其他應(yīng)收款-代扣租金是什么業(yè)務(wù) ?意思是員工欠的錢 要在工資里面扣除 ? 然后分錄做錯了 要改?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784986 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 12/06 11:43
在工資里面扣員工的房租。
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 12/06 11:55
那你就是做錯了 你把之前的分錄全部紅沖了。 你這個租金最開始繳納的時候分錄怎么做的 怎么會在計提去 借其他應(yīng)收款-代扣租金 貸銀行存款 然后計提工資 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資其他應(yīng)付款-退還押金 貸其他應(yīng)收款-代扣租金 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人社保 這樣做才對 。先去紅沖了
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)