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請(qǐng)問(wèn)外帳,這個(gè)月銀行賬戶收到一筆去年的貨款(銀行貨款金額比開(kāi)票金額要少14元),但是這筆貨款在去年會(huì)計(jì)已經(jīng)用現(xiàn)金結(jié)算了(會(huì)計(jì)弄混淆了,就收現(xiàn)的方式處理這筆貨款了),,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理呢?

84784965| 提问时间:2016 04/08 14:54
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84784965
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年出的分錄,,借:庫(kù)存現(xiàn)金11700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1700 沖銷去年:借:庫(kù)存現(xiàn)金 -11700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅- 1700 對(duì)嗎?像這種庫(kù)存現(xiàn)金收現(xiàn)方式?jīng)_紅,規(guī)范嗎? 但是這個(gè)月網(wǎng)上銀行收到的是11500元的貨款,,比去年開(kāi)票金額少了200元,,又該如何處理呢?
2016 04/08 15:01
宋生老師
2016 04/08 14:57
您好!您可以做一筆紅字沖銷去年憑證,然后做正確的分錄。
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