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這個加計抵減扣除我本月想抵扣增值稅怎么填不了數(shù)據(jù)呀

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84785001| 提问时间:2019 12/06 16:06
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李芬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
填報第5列“本期實際抵減額”。 值得關(guān)注的是,在填報第5列“本期實際抵減額”欄次時,若第4列“本期可抵減額”≥0,且第4列(zhòng)u003C主表第11欄“銷項稅額”-第18欄“實際抵扣稅額”(即抵減前的應(yīng)納稅額),則第5列=第4列;若第4列≥主表第11欄-第18欄,則第5列=主表第11欄-第18欄;若第4列(zhòng)u003C0,則第5列等于0。
2019 12/06 16:12
84785001
2019 12/06 16:37
這里是灰色的 什么數(shù)字都填不進(jìn)去
李芬老師
2019 12/06 16:41
那你這種情況最好問一下稅務(wù)局
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