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老師您好,比如公司報(bào)銷發(fā)票金額是200,但是實(shí)報(bào)180,給員工也是打的200,剩余20轉(zhuǎn)現(xiàn)金,應(yīng)該怎么做賬?

84784983| 提问时间:2019 12/09 11:23
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用 180 其他應(yīng)收款-員工20 貸:銀行存款 200 借:庫存現(xiàn)金 20 貸:其他應(yīng)收款-員工20
2019 12/09 11:24
84784983
2019 12/09 13:29
老師您好,我看以前會(huì)計(jì)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,沒有放在其他應(yīng)收款。
月月老師
2019 12/09 13:30
你好,以前會(huì)計(jì)怎么做的分錄呢。
84784983
2019 12/09 14:05
比如200,借管理費(fèi)用--雜費(fèi)200,貸銀行存款200,現(xiàn)金怎么能平賬呢。
月月老師
2019 12/09 14:08
你好,不能這樣做的,你把這筆分錄沖紅,然后按照我給出的分錄做。
84784983
2019 12/09 14:29
我看她好幾年的賬都是這么做的
月月老師
2019 12/09 14:39
你好 ,這樣銀行賬和實(shí)際的賬會(huì)不符的。
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