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開10萬增值稅發(fā)票出去,拿回7.5萬的抵扣發(fā)票,還需要交多少稅

84784971| 提问时间:2019 12/09 11:57
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
沒有留底稅額么,那這個是銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
2019 12/09 11:58
84784971
2019 12/09 12:03
增值稅就是2.5萬*0.13=3250元,這樣子計算對嗎?
maize老師
2019 12/09 12:06
不是,假設你們稅率是13% 銷售額這個含稅是10萬,那這個銷項稅額=10萬/(1+13%)*13%-7.5萬 (假設你這個是進項稅額話 需要看發(fā)票上進項稅額是多少,)
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