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老師 月末企業(yè)所得稅計提 我們公司是小規(guī)模納稅人 計提比例是0.05嗎

84784971| 提問時間：2019 12/09 14:52
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，企業(yè)所得稅一般季度末計提，按照利潤總額的5%-已交的所得稅=本季度還需要繳納的所得稅。
2019 12/09 14:53
84784971
2019 12/09 14:59
老師，我們前幾個季度都沒有預繳所得稅，打算在12月份計提，那利潤總額這個數(shù)從哪里找啊
月月老師
2019 12/09 15:00
你好，看利潤表本年累計利潤總額。
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