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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,本公司在十月份外地項(xiàng)目開了票,并且辦理了預(yù)繳,在十一月份申報(bào)增值稅時(shí)這筆預(yù)繳的稅款沒有填列到附表四的本期發(fā)生額里,請(qǐng)問能在12月份申報(bào)時(shí)把稅額填列的附表四里嗎?系統(tǒng)可以校驗(yàn)并且保存上
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如果預(yù)繳完稅憑證上的稅款所屬期是10月的話,是沒有辦法12月直接在附表四填進(jìn)去的,但是如果之前忘記填列的可以到稅務(wù)局修改10月的申報(bào)表
2019 12/09 20:56
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