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公司房租押金收不回來怎么處理

84784958| 提問時(shí)間：2019 12/11 16:04
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬務(wù)處理： 1.當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)租房的經(jīng)辦人寫一個(gè)證明，證明該押金收不回來。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 2000 貸：其他應(yīng)收款 2000 2.公司領(lǐng)導(dǎo)同意，簽字后，賬務(wù)處理 借：營(yíng)業(yè)外支出 2000 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 2000 答：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以直接核算計(jì)入營(yíng)業(yè)外支付 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款 這筆營(yíng)業(yè)外支出因沒有發(fā)票在當(dāng)年的所得稅前是不能扣除
2019 12/11 16:05
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