問(wèn)題已解決

老師，我想您教下我，我審計(jì)過(guò)后需要調(diào)整的分錄要怎么做？ 我5月份時(shí)把它當(dāng)了當(dāng)期的損益，我要怎么調(diào)到未分配利潤(rùn)?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 09:25
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！把所有的損益類科目，全部變成以前年度損益科目即可。比如其中的，管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，稅金及附加等，都用以前年度損益科目代替。
2019 12/12 09:44
84784999
2019 12/12 10:26
這樣的話，我做出來(lái)的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)有以前年度損益的差額在了，但是我司不想有這個(gè)差額在，要怎么做阿？
小劉老師
2019 12/12 10:38
不知道你說(shuō)的什么差額？你去年不是審計(jì)調(diào)整了嗎，審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)負(fù)債表，和你現(xiàn)在賬上的資產(chǎn)負(fù)債表（2018）年的不就對(duì)上了嗎？否則的話對(duì)不上呀。
84784999
2019 12/12 11:01
是的，我審計(jì)報(bào)告上的跟18年的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上
小劉老師
2019 12/12 11:20
那你現(xiàn)在這么做了，就對(duì)上了的。就沒(méi)有差額了呀。你說(shuō)的你們公司不想有這個(gè)差額，那當(dāng)時(shí)干嘛同意這些審計(jì)調(diào)整？
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