问题已解决
老師,請問實收社保局打款1.5萬,產(chǎn)假期間只有幫員工墊付了個人社保3000其余要給員工,賬怎么做
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/011/09/74/19_avatar_middle.jpg?t=1714443651)
你好,如果原來墊付社保時計入其他應(yīng)收款,
收到社???,借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款15000
支付員工時,借:其他應(yīng)收款 12000 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 12000
2019 12/12 13:12
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 12/12 13:44
差額的3000怎么做賬?
![](https://pic1.acc5.cn/011/09/74/19_avatar_middle.jpg?t=1714443651)
立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 12/12 13:49
你好,差額當初我們墊付保險時已計入其他應(yīng)收款 3000了
借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)